（1）每月3号前提醒客户抄报税
    （2）每月10号前客服人员收到发票后，及时交接给会计接对，会计发现票据问题及时反馈客服人员，由客服人员与客户确认并把核对的结果签好字发回给客户，并留存至CRM爱客系统，将所确认好的原始票据交接给会计做账（提醒客服每月25至次月3号前通知客户寄送发票）。
    （3）每月12号前，会计完成做账报税工作  
    （4）每月12-15号，会计负责检查报税有无遗漏，并发送扣款信息给客服，由客服与客户确定纳税情况并通知客户及时充值账户金额，保证国税系统自动扣税成功
    （5）每月25号前，会计打印凭证装订成册
    （6）每月最后3天，会计入库(凭证中心)
    （7）客服每月20号至25号提醒客户认证发票，会计协助客服帮助客户认证，每月客户发票最晚交接不得超过27号

    记账报税

    账务中心工作流程